Основные показатели, характеризующие выполнение плана по труду и фонду заработной платы: обеспеченность предприя­тия кадрами; удельный вес работ, выполняемых штатом посто­янных рабочих; движение рабочей силы; коэффициент исполь­зования рабочей силы; производительность труда; исполь­зование фонда заработной платы. Сравнение фактического наличия рабочих с предусмотренным по плану характеризует степень укомплектованности кадрами. Недостаток в организации работы большинства лесхозов — неукомплектованность штата, а для отдельных лесхозов — избыточность сезонных и времен­ обеспеченность лесхоза кадрами по сравнению с планом по численности и категориям работников определяется в вспо­могательной таблице по форме.

Из данных табл. 32 следует, что по лесному хозяйству численность ра­ботников на 14 человек меньше, чем предусмотрено планом. Снижение на 13 человек произошло вследствие перевыполнения плана механизированных работ по уходу за лесными культурами, рубкам ухода и закладке питом­ников. По сравнению с предшествующим годом численность работников су­щественно не изменилась.

По промышленно-производственной деятельности численность рабочих увеличилась против плана на 27 человек. Но это абсолютное увеличение чис­ленности рабочих, полученное как отклонение фактической численности от плановой. Еще следует определить так называемое относительное отклонение численности рабочих с учетом фактического объема выполненных работ. Для этого из фактической численности рабочих (165) вычитается частное от де­ления произведения плановой численности (138) и процента выполнения про­изводственной программы (118,9%) на 100: А0 — Аф—ЛпЯ/100, где А0— от­носительное отклонение численности рабочих; Лф—численность рабочих фак­тическая, чел.; An — численность рабочих плановая, чел.; Н — выполнение производственной программы по валовой продукции, %.

По данным табл. 32, абсолютный излишек рабочих промышленно-производственного персонала составляет 27 человек, а относительное отклонение (при выполнении производственной программы на 118,9%) составляет: <4 о = 165— (138-118,9/100) = +1.

Таким образом, относительный перерасход труда рабочих в среднегодо­вой численности составляет труд 1 чел.